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                您当◥前的位置:首页 >> 文件公告
                关于市委第五巡察组反馈意见整改落实情况的通报

                根据市委巡察工作统一部署,2019311日至419日,市委第五巡察组对公司党委开展了巡察。201966日,市委第五巡察组向公司党委反馈了巡察意见。公司党委高度重视巡察反馈意见,切实履行整改主体责任,认真制☆定整改落实工作方案,集中力量、集中精力、集中时间落实整改问题,取得了阶段性的整改成果。根据市委巡察工作有关要求,现将巡察整改落实情况通报如下:

                一、强化主体责」任,高度重视问题整改

                公司党委把巡察整改工作作为一项重要的政治任务,以高度的政治自觉,把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来,强化领导、全员参与,直面问题、制定方案,明确分工、落实责任,保证巡╲察整改工作有序推进。

                ㈠迅速动员部署,研究整改意见。66日市委第五巡察组巡察意见反馈会后,公司党委及时印发了市委第五巡察组《关于巡察市煤炭工业公司党◎委的反馈意见》及市国资委党委书记、主任王庆山同志在会上的讲话和党委书记、经理、矿务◆局局长张凯同志表态发言(扬市煤委〔201913),在全系统进行公开。610日,公司党委召开了巡察整改专题会议,各下属企业和局机关各处室』主要负责人列席会议,认真学习∑ 了中央、省委、市委有关巡视巡察整改文件精神和《市委第五巡察组〈关于巡察市煤炭工业公司党委的反馈意见〉》《关于对365体育在线党委落实意识形态工作责任制情况专项检查〒的反馈意见》,要求各级领导干部和各单位、各处室把巡察整改工作作为当前的一项重大政治任务,主动认领问题,举一反三梳理问题,制定切实可行的整改措施,明确整改目标、责任主体和整改时限,切实抓好巡察发现问题的整改落实。628日,公司党委召开巡察整改专题民主生活会,党委班子和班子@ 成员结合巡察反馈意见,直面问题、认领问题,深刻剖析、对照检查,把涉及到自身分管范围的巡察问题说清楚、谈透彻,做到红脸出汗,认真开展批评和自〗我批评,列出问题清单,逐条提出整改措施、要求和时限,为巡察反馈意见中每一项问题的整改落实奠定了坚实的基础。

                ㈡加强组织领导,强化责△任落实。公司党委成立了巡察整改工作领导小组,由公司党委书记、经理、矿务局局长张凯任组长,公司党委委员、副经理周圣泉、樊正龙任副组长,各下属企业和局机关主要负卐责人为成员,并设立了巡察整改办公室,全面落实巡察整改责任,确保各项整改措施落实到位。公司党委担负起了整改主体责任,明确公司党委々书记是巡察整改第一责任人,班子成员是分管领域整改工作责任人,各下属企业党政主要负责人是本单位整改的第√一责任人;把巡察整改工作纳入对各下属企业、处室的目标责任考╲核内容,将巡察整改情况▽与相关责任人的业绩考核挂钩,把整改责任传导到基层。78日,公司党委书记张@ 凯召开巡察整改工作任务落实会,进一步把巡察整改任务分解落实到各处室、各下属企业。班子成员切实履行“一岗双责”,积极主动对分※管领域、分管单位和处室整改工作进行指导、监督和检查。717日张凯书记主持召开巡察整改落实情况检查推进会,要求将巡察整改情况纳入上半年党建与企业管理检查内容,对照整改方案和问题台帐,检查整●改落实情况,督查下属企业强化工︾作责任、逐条整改落实。722日,张凯书记在对振兴煤矿巡察整改工作进行督查后,主持召开公司党委会,听取了巡察■整改落实情况汇报,要求机关各处室、下属企业真正●做到一级抓一级、层层抓落实,做到件件有落实、事事有回音。729日,张凯书记再次督查巡察整改落实情况,提出了具体工作要求。731日,公司党委召开巡察整改情况通报会,对煤管处等按时保质保量完成整改任务的部门进行了表扬,要求各下属企业、各处室对已基本完成的整改任务,建立健全长效机制,巩固已经取得的整改成果;对◣还未完成的整改任务,做到问题不解决不罢手,整改不到位不罢手,确保整改工作取得成效。

                ㈢制□定整改方案,明确整改措施。公司党委对巡察反馈的8个方面24类问题和4条意见建议进行了逐项梳理,形成了包括42个问题的巡察问题清单。各下属企业和局机关相关处室对照问题清单,面对问题不回避、不躲避,不讲条件、不找理由,不推卸责∴任、不︻敷衍了事,按照全面从严治党的要求,举一反三查找问题,制定了整改措施、整改责任人和整改期限。巡察整改办公室根据各下属企业和相关处室制定的整改措施,制定了《365体育在线党委关于市委第五巡察组反馈意见整改工作方案》《365体育在线党委关于市委意识形态工作专项检查反馈意见的整改方案》,明确了巡察整改工作的指导思想、整改目标、整改步骤、整改内容与措施。围绕整改内容,共制定整改措施142条,公╳司党委班子成员担任牵头领导或责任领导,同时明确了巡察整改▂责任单位、责任人和时间进度。根据台帐式管理的要求,建立了问题清单〇、任务清单和责任清单,形成了详细的整改路线图、时间表,做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。在工作方案初稿形成后,又广泛征求了各下属企业和处室的意见。在进一步修改完善,并报经市委第五巡察组√审阅同意后,将《365体育在线党委关于市委第五巡察组反馈意见整改工作方案》以公司党委文件(扬市煤委〔201918号)形式印发给各单位贯彻落实。

                二、坚持求真务实,扎实推进整改工作

                此次巡察以来↓,我们坚持边查边改、即知即改、真改实改,经过全局共同努力,目前集中整改期内即知即改和在整改期限内的问题已经基本整改到位,需要一定的时间或长期坚持整改的,也按方案确定的时间进度稳步推进,巡察整改工作取得了阶段性成效。主要整改情况如下:

                ㈠关于带队伍缺乏政治领导力问题

                1、政治维护导向不鲜明♂。学习习近平关于国企改々革和党的建设重要论述质态不高,融入企业发※展重大实践破题解题缺位。2017年市委出台国企▂改革、加强党建意见后,至今未形成“2+N”配套方案,聚力推进等工作未取得实质性进展。一是公司党委理论学习中心组成员深入学习了习近平关于国企改革和党的建设的重要论述和市委、市政府《关于在深化国有企业改革中∩坚持党的领导加强党的建设的实施意见》《关于进一步推进国有企业改革发展的实施意见》,结合企业实际进行研讨,提出了破解企业转型发展难题的思路和办法。二是修订了扬州市矿务局章程和下属企业章程①,明确党委研究讨论是行政会议决策重大问◥题的前置程序,建立党委“把方向、管大局、保落实”的运行机制。三是推进王庄煤矿土地开发利用项目混合所有制改革,成立了专门领导小组,制定了混改实施方案。四是制定了振兴煤矿公司制改革方案。五是启动了365体育在线托管中心注销工作,做好了注销咨询等工作。

                2、政治生■活开展不正常。近3年党委民主生活会,聚焦问题、咬耳扯袖、修正偏差环节缺失。一是深入学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》《江苏省贯彻〈县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定〉实施细则》以及市纪委、市委组织部《关于规范『党员领导干部民主生活会的实施意见》,准确把握民主生活会的基本要求,确保民主生活会开出高质量、好效果。二是精心做好了巡察整改专题民主生活会↘的准备工作,坚持◥问题导向,主动认领问题,举一反三查找突出问〗题,剖析问◥题根源,研究改进措施,起草领导班子和成员的发言提纲;党委书记张凯对班子成员发言提纲进行认真审核把关。三是认真◇组织召开了巡察整改专题民主生活会,按照“团结-批评-团结”的要求,深入开展批评和自我批评,做到咬耳扯袖、红脸出汗。四是针对查摆的问题,制定了班子及班子成员整改清单,增强了班子的战斗力、引领力。

                3、政治规矩坚守不当真。明规矩不足←,有的不知以为知;守规矩不力,任性绑架禁︼令。公司长期违规炒股,造成国有资产损失。一是按照“两学一做”常态化制度化的要求▓,组织党员干部系统学习了党章、中国√共产党纪律处分条例、企业国有资产交易监督管理办法等,做到了明规矩、知敬畏。二是进一步增强规矩意识和纪律意识,严守规矩纪律,不讲客观、不提条件、不患得患失,根据市国资委要求,坚决处置了违规在二级市场购买的股票和持有的江苏银行原始股,注销了股票、基金帐户。三是坚决执行不违规炒股的规定;多次与法院沟通协调,申请执行与上海徽盛的法院调解协议;在与广东汉明纠纷的仲裁裁决书下达后,积极与广东汉明联系,催促其履行裁决。

                4、政治“中军帐”作用不彰显。对企业转型发展重大政治∮任务,缺少顶层设计、统筹协调、整体推进;对小散远单位ζ踩“红线”、越“底线”倾向性问题,缺少面上整治;对振兴煤矿原矿长韩谷雨“一霸手”污浊区域政治生态√典型案件,缺少修复一域、净化一片政治考量。一是制定了扬州市矿务局转型发展规划,明确转型发展目标、路径和保障措施。二是修订完善了扬州市矿务局重大事项报告制度、扬州市矿务局煤炭销售监督管理制度、扬州市矿务局工程招№投标监督管理制度、扬州市矿务局物资设备采购监督管理制度、扬州市矿务局投融资管理办法等制度,加强对基层单位重点事项、重点环节的监管。三是对基层单位发生的违规发放职工福利、违规购买烟酒等事项的责任人采取了提醒谈话等措施,对违纪的振兴煤矿原运输科主管给予了降职的处↑分。四是各单位结合振兴煤矿原矿长韩谷雨“一霸手”污浊区域政治生态典型案件,采取讨︾论和召开民主生活会形式,深入剖析案件发生∮的深层次原因,深刻吸取教训,达到了修复一域、净化一片的效果。五是加强了对基层单位领导班子成员尤其是“一把手”的管理,树立标杆、典型示范。在对振兴煤矿领导班子进行年度考核的同时,党委书记张凯与振兴煤矿领导班子进行〗集体谈话,还与振兴煤矿矿长戴明焕进行了个别谈话,要求其树立标杆,发挥引领作用。

                ㈡抓大事缺乏统揽谋划力

                5、对一些重要工作缺乏放到大局中去思考、定位、摆布,甚至出现一些突出问题。在党风廉政建设上,注意提出面上一々般性工作安排,轻视╳重点单位、重点领域廉政风险排查防控,抓矛盾主要方面用力不足;在应对◥企业发展难题中,注意应付一时之急,忽视企业后续发展涉法风险和长远利益;在推进重大项目时,注意策划项目合作方针政策,漠视项目实施∞法定程序、方法,发生了问题。2013年开始,公司◤联合开发50万吨水煤浆项目,论证评估不够充分,至今无法办理“四证”和投产运营。一是1名公司班子成员参加了市委组织部、市国资委组织的市国资系统创新管理高级①研修班。二是在处理振兴煤矿采矿权涉法涉诉问题时,我们在认真咨询了律师、市中级人民法院和司法局以及市国资委等部门的专家意见基础上,制定了《扬州市矿务局应对黔西南州兴仁县振兴煤矿涉法涉诉问题的工作方案》,确立了“统一思想、提高认识,集中力量、集中精力,明确分工、明确责任,多方联动、多措并举,通过行政、司法途径,全力以赴维护振兴煤矿财产、矿产安全,确保扬州国有资产不流失”的总体要求;局成立了☆专门工作机构和最高法院诉讼工作、应对连云矿业破产、行政协调、职工表达诉求工作、安全生产工█作、争取公安部门支持等6个工作小组,明确了工作职责;组成了律师团队;对相关工作进行了安排,明确了工作要求和责任人。三是积极与仪征市有关部门协调,千方百计推进水煤浆项目“四证”办理工作,目前正在进行相关资料的审查。

                ㈢关于作决策缺乏规则维护力问题

                6、存在缺位。20152018年召开的27次党委会,研究重大项目安排3次、大额资金使用3次。存在错位。党政会议权责不清,行政会代替党委会决策常有。20178月,公司办♀公会研究决定王庄煤矿1624万元◥资产处置。存在乱位。决策先对“表”、议事先议规走∏样。20142016年,党委会违规决策,在系统内高息集资1558万元。一是根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》要求,坚持企业重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作事项必须先经党委研究讨论。二是修订了《扬州市煤炭工业公ㄨ司党委议事规则》和《365体育在线(矿务局)“三重一大”决策制度实施办法》。上半年公司党委讨论研究重大事项5次。三是深入开展“学法律、学规章、学专业”活动,每月组织一次干部职工学习,党委班子成员带头学习,提高了依法依规决策、依法依规办事的能力。

                ㈣关于债务危机传导联动问题

                7、资不抵债面临停产破产。至去年底,振兴煤矿负债24758万元。煤矿长期入不敷出,欠款越滚越大,资产负债率103%,面临生产难以接续甚至破产的危机。长期ぷ欠薪易发群体事件。至去年底,拖欠300多名矿工、管理人员工资及五险↘一金1233万元,有的长达5年以上,极易裂变为↘群体事件。赊账供货演变升级。至去年底,拖欠供←应商货款2734万元,陷入煤矿持续赊∏账、商人要挟供货的恶性循环境地,近4年发生涉法涉诉案件29起。债务危机易演化为社会政治风险。一是制定并实施了振兴煤矿化解债务风险计划,2019年内还清所欠职工工资、缴齐职工各种保险,资产负债率降至99.5%。二是推进企业体制机制、管理、技术创新,认真落实《矿务局关于开展减员提效降本增效活动的意见》,制定了振兴煤矿煤质管理办法,提升企业经济效益。上半年生产煤炭29.75万吨,较上年同期增产18.25万吨;实现营∑业收入5843.38万元,较上年同期增长114%;实现利润-184.64万元,较上年同期减亏995.15万元。三是将振兴煤▽矿资产负债率、化解债务风险纳入了对该矿经营目标责任考核内容。

                ㈤关于安全隐患集聚叠加问题

                8、振兴煤矿属煤(岩)与瓦斯突出矿井。瓦斯突出是煤「矿巨大自然灾害,严重危害煤矿安全生产,附近煤矿曾发生过类似矿难。安全投入不足。根据国家标准,瓦斯突出矿井安全费用每吨煤40元以上,企业接连亏损,安全投入难以达标。人防基础薄弱。矿工综合素质不高,安全风险意识不强,瓦斯防控专业技术人才缺乏。技防设施薄弱。防突设备老化,自2014年技改以来,设备后续投入小,部分设备〓超龄使用,极易导致煤矿事故发生。一是高度重视矿★井瓦斯治理工作,振兴←煤矿建立了防煤与瓦斯突出领导管理机构,在学习和探索基础上,编制了综合防突措施。二是按照国家标准上半年足额提取矿井安全费用892.58万元,实际使用安全费用626.16万元。三是运用市场化机制公开招聘煤矿专业技术人才,特别是瓦斯防控专业技术人才,上半年招聘煤矿专业技术人才2人。四是严把招工“入口关”,认真做好职工岗前培训,加强日常安全学习、培训,全面提高职工安全素养,提高职工安全防范能力。上半年,举办新工人岗前培训班2期,培训122人;举办各类安全培训班15期,培训1104人次。五是ξ制定了老化尤其是超龄使用的防突设备更换计划,上半年已经投入137.36万元。六是局煤矿管理处加强了对振兴煤矿安√全技术指导和职工教育培训、安全投入、现场安全管理的监管。

                ㈥关于【王庄矿土地综合利用停滞问题

                9、公司和留守的煤矿班子发展思路模糊,至今未形成发展方向一致意见;政策研究滞后,对煤矿周边政府支持发展的产业、行业了解不♀深,缺失主动作为。对照市政府“有规模、有前景、有效益”开发方向,综合利用煤矿土地资源决策部署存在差距。一是根据《扬州市矿务局转型发展规划》,形成了以混合所有制形式、利用国家煤炭行业去产能政策综合利用王庄煤矿土地资源发展养生养老项目的发展思路。二是成立了以张凯同志任组长、周圣泉和樊正龙为副组长、王庄煤矿班子成员和局机关相关处室负责人为成员的王庄煤矿土地开发利用和混合所有制改革工作班子。三是了制定王庄煤矿土地开发利用和混合所有制改革方案,将报市国资委审批。

                ㈦关于ζ 党建领导责任空转的问题

                10、党委对系统党建工作缺失研究谋划、布置推动、督促落实,基层党组织普遍“单打独斗”,2015年以来,党委未专题研究党建工作。一是今年以来公司党委研究党建工作9次,制定了公司党委年度党建工作要点,与基层党组织签订了《基层企业党组织抓党建工作责任书》,制定了基层党组织书记抓党建工作责任清单。二是适应党建工作新形势新要求,适时修订了基层企业党建考核目标,组织了2019年上半年党建工♀作检查。三是振兴煤矿党委向公司党委进行了2018年度党建工作书面述职。四是振兴煤矿制定了2019年党建工作要点,建立了基层党支部年底向矿党委党建述职制度。五是安排1名□ 基层支部书记参加市国资委举办的党支部书记培训班。

                11、指导换☆届不力,全系统2个党委超期未换届,1个支部自2005年成立至今未换届。一是振兴煤矿向公司党委报送了年内完成换届的请示,近期公司党委将研卐究批复;王庄煤矿党委已经撤销;公司党委已经向市国资委报送了公司党委换届请示,正等待批复。二是已将基层党组织换届情况纳入党建考核目标,振兴煤矿下发了《关于基层党支部换届改选的通知》,将按计划组织实施。

                12、组织设置不全,1个基层党委和4个党支部只配备◆副书记,未配备书记;1个支部现党员人数只有2名,没有及时撤并。一是将在振兴煤矿党委和该矿基层党支部改选时配齐党委书记和党支部书记。二是托管中心支部2名退休党员组织关系已经转出,托管中心支部也已撤销。

                ㈧关于机关党组织未能有效覆盖的问题

                13、组织生活随意。2015年以来,机关4个支部中,有3个没有组织生活记录簿。机关支部2015年和2016年未召开组织生活会。组织功能缺失㊣。托管中心党支部名存实亡,2015年只有3名党员,2019年剩2名退休党员,未研究过支部工作;老干部支部27名党员除组织春节前参观,没有其他组织生活,没有支部活动记录;变电所党支部5名党员分处两省、相隔两千公里,组织作用无从发挥。一是公司党委组宣处7月份检查了基层支部“四本一簿”记录情况。二是老干部支部6月份组织支部活】动一次,并做好「了活动记录。三是按照有利于党组织活动开展⌒、有利于党员参加活动发挥作用的原则,撤销了变电所支部,徐、黔两地党员◥分别并入王庄煤矿留守人员党支部和公司机关支部驻黔党小组。

                ㈨关于煤矿党组⊙织作用发挥不充分的问题

                14、党的领导屡屡缺席企业重大事项。振兴煤矿党委会2015年至2016年除机构人事调整外,研究“三重一大”其他事项次数较少,2017年和2018年党委会记录多是行政会记录的“套改版”。一是振兴煤矿修订完善了《振兴煤矿党委会议事规则》。二是对涉及企业的重大事项、重要决策督促振兴煤矿严格按照相关规定召开党委会讨论决定,并认真做好记录。7月份,公司党委组宣处组织了一次党委会记录检查,并将检查结果与党建目标考核挂钩。

                15、党的建设未融入企业生产经营。振兴煤矿“三会一课”不正常,有的支部长年不召开支委会,有的支部全年不过组织生活也不上党课,有的支部甚至将2014年组织生活会记录涂改后应付巡察,基层党组织难以发挥“主心骨”作用。一是振兴煤矿基层支部基本能够落①实支部“三会一课”、谈心谈话、组织生活会和民主评议党员等基本制度,煤矿组织▅部门对基层支部“三会一课”落实情况和党组织活动记录情况组织了检查,7月份公司党委组宣处检查了基层支部活动记录,对不按要求组织活动的进行了通报▓批评,并限时整改。二是振兴煤矿根据年度党建工作要点,下发了《振兴煤矿关于开展“党员无‘三违’、支部无事故”活动的通知》,基层党组织的战斗堡垒作用得到了较好发挥。

                ㈩关于选任程序时有偏差的问题

                16、干部提拔任用,有的未经党委会研究就确定考察对象,有的党委班子成员没有表态发言,有的未开展任前谈话。2016年,振兴煤矿提拔两名副总,未经公司党ζ 委同意,也未█经动议、推荐、公示等环节╲,考察后就下发任职文件。一是根据2019版《党政领导干部选拔任用工作条例》,修订完善了《扬州市矿务局直属企业中层以上干部选拔任用办法》。二是组织了】1次对下属企业干部选拔任用工作的督查,加大了考核力度。

                17、群众对选人用人工作满意度不高,市委组织部对公司“一报告两评议”检查结果显示:2016年度选人用人工作总体满意率77.27%8名选拔任用的干部中,有3人满意率低于80%,最低的满意率为54%一是组织了振兴煤矿领导班子和领导人员年度考核、“一报告两评议”工作。二是扩大了公司选人用人评议范围,基层企业领导班子成员、机关中层以上干部参加。三是严格干部选◢拔任用程序、标准,防止“带病提拔”。

                (十一)关于人才结构短板明显的问题

                18、年龄梯次结构不优,公司中层干部○平均年龄50岁,下属企业班子成员平均年龄53岁,目前系统内没→有80后中层干部。矿务管理和专业技术人才匮乏,振兴煤矿@ 中层干部高中以下学历占比68%,专业技术人员高中级职称占比27%,严重制约企业发展。年轻人才“只出不进”,公司2013年来引进14个大学生,有6人先后辞职,近3年没有引进年轻人才。一是建立了后备干部人才库,为有计划、分步骤选拔任用企业内部优秀年轻人才,优化干部年龄梯次打下了基础。二是制定了三年人才工作规划,拓宽了人才引进渠道。三是强化人才培养,今年以来共有12人次参加企业内外部组织的培训班。四是振兴煤矿制定出台了与市场接轨的工︾资分配机制,为吸引人才←、留住人才提』供了保障。

                (十二)关于干部考核培养机制空缺的问题

                19、干部岗位职责考核体系迟迟未建立,出台的年度薪酬管理办法粗疏模糊,缺少干事创业激励环节,干部担当作为精神普遍不高。干部培养缺乏〗长远规划,没有后备干部培养方案,干部成长渠道受限。退休返聘工作缺乏规范,群众有反映。一是制〓定了干部考核办法,修订完善了《年薪制薪酬管理制度》《关于统一下属企业实行年薪制人员年薪外收入的规定》《年度局直属企业经营业绩考核办法》;组织对振兴煤矿领导班子进行了分析研判,下一步将根据◣研判结果,及时调整配强振兴煤矿领导班子。二是制定了后备干部选拔培养方案,推动后备干部的选拔培养工作。三是严格执行《扬州市矿务局专业技术人员退休返聘使用管理办法》,振兴煤矿对前期未按规定程序办理的进行¤了严格自查自纠。

                (十三)关于党委全面监督缺位的问题

                20、定责︾明责不清。近3年,党委未∴专题研究部署党风廉政建设,公司和下属企业党风廉政责任清单“同质化”严重。一是7月份公司党委召开专题会议,听取了班子成员“一岗双责”落实情况报告,研究部署了党风廉政建设和反腐败工作,进一步强化了党委主体责任。二是进一步强化纪委监督责任,推进廉政谈话制度化、常态化,对党员干部苗头性问题及时进行沟通谈话,发现问题及时提〓醒、及时整改,共对1个班子和4人次进行了廉政谈话。三是结合公司机关、下属企业职责要求,制定了个性化的目标任务和责任清单,将制定党风廉政责任清单与党建目标考核挂钩。四是7月份公司╳党委听取了振兴煤矿全面从严治党目标任务、责任落实情况汇报。

                21、履责评责不力。对下属企业党风廉政考核“走过场”,象征性扣分,考核指挥棒作用“打了折”。完善了■年度党建目标考核办法,对振兴煤矿2018年党风廉政建设工作进行了对标严格考核,并纳入对振兴煤矿领导班子考核的内容。

                22、追责问责不√严。对苗头性问题没有抓早抓小,及时提醒;对一般性问题不能真管真严,有效遏制;对重点问题不敢动真碰硬,问责处理。2018年,振兴煤矿原运输科主管私设小金库受到党内警告和降职处分后,仍安排在原岗位担任主管。一是组织党员干部学习了《中国共产党纪律处分条例》,使铁的纪律转化为日常习惯Ψ 和自觉遵循,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。二是因违纪受到降职处分的振兴煤矿原运输科主管,采取了调整岗↙位的措施。

                (十四)关于纪检专责监督缺席的问题

                23、纪委书记长期由党委书记兼任,专责监督“兼而不专”。一是加强纪检监察队伍ㄨ建设,向上级党委、纪委报送了配备专职纪委书记的请示(公司党委换届请示)。二是4月份安排3名纪检监察人员参加了市纪委监委第十派驻纪检监察组组织的纪检干部业务培【训。

                24、风险点缺少“梳”,公司监察室平时仅限于受理信访举报,没有系统排查廉政风险。关节点缺少“探”,工程招︼投标、大宗货物采购、大额现金支出等重↑要领域存在较大廉政隐患。一是下发了《关于开展廉政风险点排查及防控措施制定工作的通知》(扬市煤纪〔20193),围绕重大事项决策、重大项目安排、干部任免、工程招投◤标、物资比价采购、煤炭销售、资金使用管△理、工资结算与分配等环节开展廉政风险点排查,单位、处室和重点岗位人员分别排查出廉政风险点33个、26个、95个,制定防控措施244条。二是加强党员干部「党风廉政警示教育,组织了“5·10”党风廉政教育日活动,组织党员干部学习♂了习近平总书记2019年关于党风廉政建设和反腐败斗争论述,传达学习了全市领导干部作风建设警示教育大会精神,通报了发生在扬州的11起整治形式主义、官僚主义的典型案例,公司党委书记、经理、矿务局局长张凯为全系统党员上了一堂廉政党课,筑牢拒腐防变思想防线。

                25、违规事缺少“查”。对一些违规问题没有及时提▽醒和认真查处。重点人〓缺少“督”。对重点岗位人员缺少日常监督,近年来两级党委均有班子成员受到上级部门“四种形态”处理。一是注重运用“四种形态”,对违规违纪问题,以“零容忍”的态度严肃查处,分别给予了2名违规违纪人员→提醒谈话和党内警告处分,发挥了警示震慑作用。二是采取平时检查№与集中检查相结合,加强了对下属企业节假日和党风廉政建设工作情况的监督检查。

                (十五)关于部门职能监督缺失的问题

                26、财务监▆管落虚。财务委派制度走样,振兴煤矿长期使用大额现金支付,公司委派财务人员未能实际发挥监督作用;公司年度财务督查未能形成常态,下属企业账目未被兜底过堂,振兴煤矿和变电所财务混乱未能纠治。一是进一步修订完善了财务委派制度,明确委派人员工作职责,增加了对委派人员履职尽责情况考核。二是局财务处按财务管理规范化要求对振兴煤矿和变电所进行了指导,纠治了各种不规范做法。三是↑局财务处在上半年企业管理检查时,加强了对下属企㊣业的财务监督和管理,对监【督检查过程中发现的问题,明确整改要求,落实责任人和时间、质量要求。

                27、审计监督挂空。公司╲内审人员长期挂靠财务部门,近3年对全系统工程、货物等】采购未予专项内部审计。一是修订了《扬州市矿务局内部审计工作规定》和《扬州市矿务局工程项目投资管理办法》。二是理清了审计与财务关系,进一步明确了审计处◆职责,制定了年度审计要点、重点工作等。三是由纪检、审计、财务三部门组成物资采购联合检查小组,组织了一次物资采购专项审查。

                (十六)关于制度空白问题凸显的问题

                28、有些△制度长期缺失,内◇审制度一直未建立,投融资管理、现金管理等制度2018年底前长期空缺。一是学习借鉴其他单位的经验、做法,建立了包括80项制度的企业内控制度体系。二是全面梳理现有规章制度。三是新建了干部考核管理办法等9项制度,形↑成了系统、完整的制度体系。

                29、有些制度“年久失修”,局长办公会议事规则、工程招投标、大宗№物资采购等制度长达10年未修订。一是对原有规章制度进行了全面清理。二是结合国家法律法规和上级部门新出台的规定,修订了局长办公会议事规则、工◎程招投标监督管理办法等执行时间较长的21项规章制度。

                30、有些制度“带病运行”。2018年修订的党委议事⌒规则,程序倒置,内容缺失,未将大额资金使用纳入议事范围,未将党委会讨论研究“三重一大”事项作为前置程序。一是对原有规章制度内容进行合法性、规范性、一致性审核。二修订完善了党委议◥事规则、业务⊙招待管理制度等3个“带病运行”的制度。

                (十七)关于“稻草人”现象严重的〖问题

                31、资金管︾理制度“走了样”。近2年,公司及振兴煤矿在无明确事由、无还款时间、无集体研究和主要领导审批情况下,个人借款数额较大。一是制订了扬州市矿务局(矿)个人借款管理办法,规范借款行为。二是局和下属企业财务部门对个人往来欠款进行了逐一梳理。三是清理各类√不合理占用企业资金40.48万元。

                32、公车管理制度执行不严。驾驶员出车补助无领导签字,公车加油发票未见车牌号码。2017年,报销多张无车牌号加油发票。一是加强了对出纳人员的管理和教育,严格执行费用联签报批管理办法,未履行联签报批程序的费@用一律不予报销。二是加强了对加油发票的审核,做到了无车牌号码的加油发票坚决不予报销。三是加强了对车辆油耗管理,1-5月份车辆油耗14.1/百公里,低于14.5/百公里※的标准。

                33、党建考核制度执行不到位。公司虽于2017年制定了党建目标管理考核办法,但在年终□考核时标准“缩水”,考核失去了把关作用。一是明确党建目标在企业年度考核中占10分。二是组织々了对振兴煤矿2018年度党建工作考核,并▃将考核结果作为兑现2018年领导班子︾年薪的依据,促进党建工作目标管理工作规范化、程序化、制度化。

                (十八)关于权力制约闭环失衡的问题

                34、决策权、执行权、监督权相互制约机制缺失。振兴煤矿2017年大宗货物采购,大多不按◥规定招标、询价采购,采购方式滥用,采购程序混乱,采购体外监督落空,一些供货商成了固定的“红顶商人”,存在较大风险隐患。一是制定了扬州市矿务局大宗物资集中ㄨ采购管理办法和振兴煤矿大宗物资集中采购管理办法。二是局、矿成立了大宗物资集中采☆购领导小组和大宗物资采购验收小组,构建了权力制约闭环。三是将大宗物资集中采购情况纳入局企业管理检查内容,并组织了卐上半年检查。

                (十九)关于大额现金使用缺少管控的问题

                35、公司及下属∮企业长期超范围、超额度使用大额现金开展业务,廉洁风险较大。公司本级20181月至2月使用大额现金37万元,振兴煤矿2017年全年使用■大额现金款高达285万元。一是局、矿财务部门根据相关制度要求制定∞了大额现金支付管理办法。二是局及下属企业研究了控制大额资金支付的办法,严格控制了大额现金业务的发生。三是局分管领导和财务处加强了大额资金支付的监管力度。

                (二十)关于公务接待违规较多的问题

                36、公务接待有的缺少公函①,有的缺少详细清单,有的报销未经领导签字审批。2017年,公司本级和振兴煤矿公务接待报销凭证,多数附件不全Ψ 。一是出台了《关于进一步规范规范公务、商◣务接待工作的意见》。二是局机关和下属企业修订完善了公务、商务接ㄨ待制度。三是严格执行费用联签报批制度和业务招待费报销的相关要求,做到了公务接待附件不全或未经领导◤签字审批的一律不予报销。四是加强对公务、商务接待的监督检查和考核。

                37、公司及下属变电所长期以招待费、协作费、办公用品等名义违规购买烟酒。一是在《关于进一步规范公务≡、商务接待工作的意见》中,重申了不得用公款购♀买香烟;除外事接待按有关规定执行外,公务接待、商务接待一律禁止饮酒和含酒精饮料等规定。二是公司纪委对违规购买烟酒的责任人杨建华进行了提醒谈话〇。三是结合上半年企业管理检查,对下属企业公务↓、商务接待进行了督查,提出了整改建议。

                (二十一)关于私设名目发放补贴的问题

                38、公司在正常考核之外,违规发放奖金补贴。下属变电所通过购买高档商场预△付卡方式,发放过节费。公司机关长期普发煤矿安全风险奖▲数额较大,未上报国资委等部门研究批准。一是严格执行市国资委《扬州市市属国有企业负责人薪酬管理暂行办〇法》,清退违规领取发放Ψ的奖金补贴。张凯已于201868日将2014年至2016年期间在下属单位违规领取的报酬7500元缴到局财务处。二是加强廉政教育,严肃纪律,责令变电所清退了2018年以高档商场预付卡方式发放的过节费(发票6000元、实报2750元)。三是公司纪委对变电所主要负责人杨建华进行了提醒谈话。四是根据○国家、省有关规定,结合同行业其他单位的做法,制定了企业安全风险抵押金管理办法,并向市国资委进〖行了报告。

                (二十二)关于房产租售任性而为的问题

                39、违规出租面广量大。2015年以来,未经党政会议研』究决定,未经平台公开招租,涉及房产15处、面积25072平米、合同金额1761万元。公房续租擅自决定。一度时期,未经集体决策和平台公开续租,将蓝天大厦15年租↘期延长至20年,涉及房产面积18601平米。一是出台了《扬州市矿务局房产出租管理办法》。二是将房产出租方案纳入企业“三重一大”决策程序,经局长办公会研究决定后实施。三是今年以来所有房●产出租都进入了市级公共平台,做到公开、公正、公平招租。四是坚决将房【产租期控制在规定的期限内。

                40、国有房产转让不按规矩。2015年,未经批准、未经评估、未经平台公开竞拍,以110万元将位于槐南村一处房产转让给个人,涉及建筑面积700平米、土地面积2170平米,存在涉法后患。一是在巡察整改专题民主生活会上班子和主要领导深入剖析了发生▃此次违规处置资产的〗深层次原因,表示以后将依法依规处置国有资产。二是班子成员和相关部门人员认真学习了《企业国有资产交易监督管理办法》《扬州市市【属国有企业资产出售、出租管理暂行办法》等法规,进一步增强了依法办▓事的意识和能力。

                (二十三)关于招标采购长期混乱的问题

                41、工程招投标规则缺失,项目实施单位既是“运动员”又是“裁判员”;有的应公开未公开招标,有的拆∩分项目规避招标,大多直接发包;合同管理不严,关键环节失管,一些老板成了工程承揽专业户。2017年,振兴煤矿100万以上单项工程3个未公开招标,其他工程未依规实施ξ邀请招标或竞争性谈判等。大宗货物采购无章可循,有的采购方式乱用、采购程序违规,有的擅○自确定供货商。一是督促振兴煤矿根据《扬州市矿务局工程招投标监督管理制度》,制定了工程招投标管理办法,规范工程招投标工作。二是责成振兴煤矿2017100万元以上的3个单项工程未公开招标问题作出说明,要求应进行公开招标的全部公◣开招标。三是局、矿出台了大↓宗物资集中采购管理办法,形成了对大宗物资采购的监督制约机制。

                (二十四)关于融资监督管理失序的问题

                42、贷前、贷中、贷后监管虚化,有的融资事项不经集体研究决策,有的融♀资没有还款计划,“拆东墙补西墙”问题。制定了扬州市矿务局投融资管理☆办法,明确了贷前、贷中、贷后监管要求。20196月银行贷款到期前,局财务处编制了融资计划,经公司党委研究决定后,局财务处正组织实≡施。

                三、坚持ζ 标本兼治,构建整改长效机制

                市委巡察及巡察提出的问题对◥全公司干部职工思想产生了极大震撼,也在干部职工中产生了积极的影响,营造了巡察整改的良好氛〖围。目前,尽管巡察反馈的问题大多数已经整改落★实到位,少数问题正按序时进度进行整改落实,但这些成果只是阶段性的,离全面从严治党的标准和市委的要求还有一定的差♀距,需要常抓不懈、综合治理。下一步,煤炭工业公司党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,严格对照巡察反馈意见,坚持问题导向,持续从严从实、持之以恒抓好巡察整改工作,巩固和『深化巡察整改成果,全面加强企业党的领导和党的建设,切实增强各级党委的政治领导力、统筹谋划力、规则维护力,不断推动企业高质量※发展。

                ㈠进一步压实整改责任,强化政治担当。公司党委将始终把巡察整改责◥任放在心上、扛在肩上、抓在手上,进一步提高政治站位,进一步加强对巡察整改工作的组织领导,以严的∮标准、实的作风、铁的纪律抓好后续整改工作,对拒不∞整改、敷衍整改、整改不力的单位和人◥员,将严肃问责。

                ㈡进一步抓好整改落实,健全长效机制。公司党委将坚持目标不变、力度不减,按照整改方案和清单明确的序时进度,持续推进巡察整改工作,确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已基本完成的整改任务,将适时组织“回头看”,举一反三,不断深化和巩固整改成果;对需要一定时间整改到位的,严格台▂帐管理,一个一个督︽办、一个一个销♂号;对需要长期坚持的,着力构建公开透明、科学合理、运转有序的长效机制。

                ㈢进一步用好■整改成果,推动转型发展。以这次巡察为契机,做好结合文章,用好巡察成果,推动企业高质量发展。认真落实公司党委主体责任,发挥好领◆导核心和政治核心作用,推动全面从严治党向纵深发展。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。进一步理清企业发展思路,推进企业改革发展,解决制约企业发展的体制机制性障碍,进一步①激发企业活力和内生动力,加快企业转型发展步伐。深入开展党风廉政建设,强化政治∩责任担当,进一步强化领导干部的作风锤炼和能力提升,营造企业风清气▂正的发展氛围。

                欢迎广大◥干部职工对巡察整改落实情况进行监督。如有意见,可及↙时向365体育在线党委反映,联系电话0514-87348592,地址:扬州市广ㄨ储门外街12号,邮编:225002

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